一、目的：
??????? 加強(qiáng)對(duì)貨物存儲(chǔ)、裝卸和運(yùn)輸?shù)陌踩刂?，避免在存?chǔ)、裝卸和運(yùn)輸途中發(fā)生貨物的丟失、調(diào)包或未準(zhǔn)許的進(jìn)入，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時(shí)、安全結(jié)關(guān)，滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。
??????? 二、適用范圍：
??????? 適用于所有從事貨物存儲(chǔ)，貨物運(yùn)輸?shù)纳a(chǎn)、倉管人員、跟單員及其他相關(guān)工作人員。
??????? 三、工作職責(zé)：
??????? 安全主管和跟單員負(fù)責(zé)貨物裝載過程及外來人員進(jìn)入倉庫的監(jiān)控。倉管員對(duì)貨物裝載及外來物料的核查和驗(yàn)收，跟單員負(fù)責(zé)貨柜檢查、封條管理和使用及監(jiān)督裝柜。
??????? 四.工作程序：
??????? A. 倉庫管理:
??????? 1.1 貨物管理
??????? 1.1.1所有的倉管員應(yīng)檢查所授權(quán)的貨物/物料的資料，非授權(quán)人員不可查閱該資料；所有倉管員必須接受安全教育,認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)，未授權(quán)人員進(jìn)出倉庫必須接受登記。
??????? 1.1.2非授權(quán)人員不得操作倉管員之電腦；
??????? 1.1.3倉庫的所有貨物/物料分客戶擺放并由專人負(fù)責(zé)；
??????? 1.1.4非授權(quán)人員不得退/領(lǐng)料；
??????? 1.1.5 倉管員應(yīng)不定時(shí)對(duì)照庫存資料，檢查職責(zé)范圍的貨物/物料，防止不明物品進(jìn)入倉庫；
??????? 2.2 來料驗(yàn)收及儲(chǔ)存
??????? 2.2.1 所有來料由倉管員或指定代表人憑申請(qǐng)購買材料計(jì)劃單與送貨單比照貨物進(jìn)行核對(duì),對(duì)無貨單物料一律拒收。
??????? 2.2.2 已核實(shí)后的外來物料放入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由 IQC 對(duì)貨品質(zhì)量的檢驗(yàn)。
??????? 2.2.3 來貨數(shù)量必須符合申請(qǐng)購買材料計(jì)劃單或來貨單數(shù)量，貨物的或多或少倉管員應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，嚴(yán)重不符的，需向廠部舉報(bào)。禁止一切無貨單物料進(jìn)入的事件發(fā)生。
??????? 2.2.4 經(jīng)過IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并貼物料標(biāo)識(shí)貼；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于物料管制卡，以便日后跟蹤追述。
??????? 2.2.5 成品倉由成品倉管員負(fù)責(zé)管理，任何未經(jīng)許可人士不得隨便進(jìn)入；如有客戶或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，必須要有相關(guān)人員陪同。
??????? 2.2.6 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有主管對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)。
??????? 3.2 倉管員管控
??????? 3.2.1倉庫嚴(yán)格實(shí)施人員進(jìn)出許可制度, 進(jìn)入倉庫須佩帶識(shí)別證, 非授權(quán)人員禁止進(jìn)入；
??????? 3.2.2允許進(jìn)入成品倉的人員為驗(yàn)貨員、QA人員、包裝人員、成品倉部門人員、生產(chǎn)管理干部/主管、其它單位主管及經(jīng)授權(quán)的訪客人員；
??????? 3.2.3允許進(jìn)入材料倉的人員為材料倉管部門人員、領(lǐng)料員、QA人員、生產(chǎn)管理干部/主管，其它單位主管及經(jīng)授權(quán)的訪客人員；
??????? 3.2.4材料倉及成品倉的人員都必須佩帶廠牌，非本工廠員須佩帶來訪證；
??????? 3.2.5在材料倉及成品倉張貼被授權(quán)允許進(jìn)入人員名單；
??????? 3.2.6非材料倉及成品倉的部門人員進(jìn)入材料倉及成品倉都必須經(jīng)授權(quán)并做好進(jìn)出記錄；
??????? 3.2.7美國貨物具體管控要求見美國貨物倉庫管理規(guī)定；
??????? B．　裝卸貨管理
??????? 2.1成品倉裝貨管理
??????? 2.1.1貨柜車進(jìn)入工廠大門時(shí)由值班保安進(jìn)行檢查（檢查車輛是否攜帶危險(xiǎn)物品及車輛安全），核實(shí)身份證件和載貨清單后填寫（來訪登記表），由保安或跟單員引導(dǎo)至裝貨區(qū)，每次只能有一輛裝卸車輛進(jìn)入工廠，其它車輛需要在廠外等候；
??????? 2.1.2成品倉監(jiān)柜負(fù)責(zé)人核對(duì)司機(jī)身份及出貨資料后由司機(jī)打開貨柜門，若司機(jī)無相關(guān)證明文件應(yīng)立即與報(bào)關(guān)人員聯(lián)系核實(shí)司機(jī)身份；
??????? 2.1.3在裝貨前監(jiān)柜人員要對(duì)貨柜依七點(diǎn)檢查法（柜頭、左面、右面、頂部、底部、內(nèi)/外門和外底盤）檢查貨柜并填寫《貨柜檢查表》；
??????? 2.1.3.1確保貨柜門情總良好；
??????? 2.1.3.2檢查貨柜有沒有結(jié)構(gòu)上的問題；
??????? 2.1.3.3檢查貨柜里面有沒有不正常的透光；
??????? 2.1.3.4檢查貨柜外面結(jié)構(gòu)上有沒有任何破損；
??????? 2.1.3.5檢查貨柜號(hào)碼有沒有被涂改過；　
??????? 2.1.3.6檢查貨柜有沒有任何隱秘的間隔；
??????? 2.1.4監(jiān)柜人員檢查完貨柜后，向司機(jī)取得封條，檢查無誤無修改痕跡后，按照《成品出倉單》到倉庫檢查準(zhǔn)備出貨核對(duì)無誤后通知裝貨人員進(jìn)行裝貨，防止裝錯(cuò)貨物；　并在裝貨前對(duì)標(biāo)識(shí)好的成品貨物進(jìn)行準(zhǔn)確的稱重和點(diǎn)數(shù)。
??????? 2.1.5成品貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員與成品倉管員，需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)將車輛停泊好后，應(yīng)進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。貨物裝載過程需要有倉管員監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，倉管員應(yīng)實(shí)時(shí)加以阻止，并對(duì)此進(jìn)行相應(yīng)的記錄保存。在裝貨期間裝貨區(qū)須設(shè)置標(biāo)示牌及圍欄，非授權(quán)人員不得進(jìn)入裝貨區(qū)，如發(fā)現(xiàn)有人擅自進(jìn)入，監(jiān)柜人員或保安人員應(yīng)及時(shí)給予制止；所有出口貨物需在跟單員監(jiān)控下裝車。安全主管及巡邏保安監(jiān)督執(zhí)行，　在此過程中，必須嚴(yán)格控制，不得有任何未經(jīng)準(zhǔn)許的人員或物料接近或進(jìn)入，并對(duì)整個(gè)過程進(jìn)行錄像保存，監(jiān)控錄像需保存一個(gè)月以上。
??????? 2.1.6未裝貨之前倒空的貨柜須拍照片一張，裝貨到25%時(shí)拍照一張，50%時(shí)拍照一張，75%時(shí)拍照一張，全部裝完后在未關(guān)柜門之前拍照一張，封上封條后拍照一張，共六張照片存檔，裝柜負(fù)責(zé)人要監(jiān)督有關(guān)人員拍好照并關(guān)好貨柜門封上封條；
??????? 2.1.7監(jiān)柜人員不得擅自離開崗位，防止混裝、少裝、多裝等情況，要嚴(yán)格監(jiān)視進(jìn)入貨柜車箱的一切貨物及裝貨人員；
??????? 2.1.8監(jiān)柜人員檢查核對(duì)一切手續(xù)正常后依2.1.3之檢查要求進(jìn)行裝貨后的檢查并填寫《貨柜檢查表》；
??????? 2.1.9監(jiān)柜人員在《出廠單》上填寫封條號(hào)碼，及時(shí)提報(bào)封條號(hào)碼給保安室值班保安方可離開裝貨區(qū)；
??????? 2.1.10貨柜車出廠時(shí)，保安要檢查鎖具是否完好，封條號(hào)碼與倉庫人員所提報(bào)的號(hào)碼是否一致，核對(duì)無誤后放行；若檢查發(fā)現(xiàn)封條可貨柜鎖被破壞或改動(dòng)等異常情況時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)裝運(yùn)的貨物是否有被替換，數(shù)量溢出或短缺，任何異常情況應(yīng)該立即通知工廠高級(jí)管理層，等待進(jìn)一步指示，必要時(shí)通知政府部門和其他相關(guān)部門。收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢查是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被簒改過，如有異常應(yīng)實(shí)時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。如對(duì)裝載貨物的車箱使用一次性封條的，應(yīng)于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，讓收貨方對(duì)裝載車輛進(jìn)行檢查是否在運(yùn)輸過程中被改過，如發(fā)現(xiàn)被改過雙方都有責(zé)任對(duì)此展開調(diào)查，結(jié)果需向廠部及客戶申報(bào)。
??????? 2.1.11如遇海關(guān)人員需要開柜檢查時(shí)，由貨柜車司機(jī)將海關(guān)人員開柜檢查后貼上的海關(guān)新封條號(hào)碼報(bào)告工廠報(bào)關(guān)人員，由工廠報(bào)關(guān)人員在工廠存盤的《托運(yùn)單》上記錄海關(guān)封條號(hào)碼。
??????? 2.1.12工廠報(bào)關(guān)人員及進(jìn)將被剪掉的封條號(hào)碼及海關(guān)封條號(hào)碼提報(bào)給成品倉文員記錄在《封條使用記錄》表；
??????? 2.1.13報(bào)關(guān)人員需追蹤貨柜出廠后到達(dá)海關(guān)的時(shí)間，核對(duì)到達(dá)海關(guān)時(shí)間是否合理，是否因其它原因而導(dǎo)致延時(shí)，若出現(xiàn)此類情況，報(bào)關(guān)人員應(yīng)做好延時(shí)的原因及所延時(shí)間等記錄；
??????? 2.2材料倉卸貨管理
??????? 2.2.1貨柜車進(jìn)入工廠大門時(shí)由值班保安進(jìn)行檢查（檢查車輛是否攜帶危貨物品和車輛安全）后填寫《來訪登記表》，由保安引導(dǎo)至卸貨區(qū)；
??????? 2.2.2所有物料由倉管員核對(duì)《申請(qǐng)購買材料計(jì)劃單》，對(duì)無貨單物料一律拒收。倉管員核對(duì)司機(jī)身份、貨柜號(hào)及檢查封條是否破損，檢查無誤后由司機(jī)打開貨柜門，若司機(jī)無相關(guān)證明資料/文件應(yīng)立即與報(bào)關(guān)人員聯(lián)系核實(shí)司機(jī)身份。若檢查發(fā)現(xiàn)封條或貨柜鎖被破壞或改動(dòng)等異常情況時(shí)，應(yīng)該仔細(xì)核對(duì)裝運(yùn)的貨物是否有被替換，數(shù)量溢出或短缺，任何異常情況應(yīng)該立即通知工廠高級(jí)管理層，等待進(jìn)一步指示，必要時(shí)通知政府部門和其他相關(guān)方。
??????? 2.2.3經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《進(jìn)料交貨及檢驗(yàn)記錄》。
??????? 2.2.4來貨數(shù)量必須符合《申請(qǐng)購買材料計(jì)劃單》或來貨單數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符的物料應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部舉報(bào)。
??????? 2.2.5經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物就存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于《物料儲(chǔ)存記錄卡》，以便日后跟蹤追述。
??????? 2.2.6當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反?，F(xiàn)象進(jìn)應(yīng)及時(shí)向管理層匯報(bào)。
??????? 2.2.7卸貨時(shí)在卸貨區(qū)設(shè)立標(biāo)示牌及圍欄，非授權(quán)人員不得進(jìn)入該區(qū)域；
??????? 2.2.8卸貨時(shí)倉管員應(yīng)全程監(jiān)督，不得擅自離開工作崗位，如發(fā)現(xiàn)有未授權(quán)人員進(jìn)入卸貨區(qū)應(yīng)及時(shí)給予制止；
??????? 2.2.9卸貨時(shí)倉管員須依報(bào)關(guān)部提供的《裝箱明細(xì)表》核對(duì)所卸貨物/物料的名稱、數(shù)量及標(biāo)示等；
??????? 2.2.10卸貨時(shí)發(fā)現(xiàn)貨物/物料有異常（短缺、超量或者錯(cuò)裝）時(shí)，倉管員應(yīng)立即通知采購部，由采購部進(jìn)行調(diào)查并保留相關(guān)記錄；
??????? 2.2.11調(diào)查結(jié)束后由采購人員回復(fù)倉管人員作好記錄保存；
??????? 2.2.12缷好的貨物/物料由倉管員安排擺放在相關(guān)的擺放區(qū)域，不得混放或者露天放置；
??????? 2.2.13垃圾車也應(yīng)按外來車輛登記及檢查，發(fā)放來訪證，并由保安監(jiān)控其行駛線路并在指定位置工作，出廠前也要進(jìn)行核查，收回來訪證后方可放行。
??????? C.包裝區(qū)域管理
??????? 3.1在包裝區(qū)域張貼包裝區(qū)域負(fù)責(zé)人及裝箱人員姓名，指定裝箱固定人員；
??????? 3.2裝箱人員須佩帶識(shí)別證，非授權(quán)人員不可進(jìn)行裝箱工作；
??????? 3.3裝箱人員在裝箱前須檢查紙箱是否有攜帶其它非生產(chǎn)要求之物品；
??????? 3.4裝箱完畢后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行封箱；
??????? 3.5裝箱期間非裝箱人員不得靠近裝箱區(qū)域，在包裝區(qū)域規(guī)劃裝箱區(qū)；
??????? D.封條管理
??????? 4.1集裝箱封條作為重要對(duì)象，封條必須由船公司提供，封條必須符合 PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)高度保安技術(shù)要求，每個(gè)封簽上有唯一編號(hào)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)封簽保管、使用、使用狀況核對(duì)與對(duì)外與運(yùn)輸方聯(lián)絡(luò)。
??????? 4.2當(dāng)封條進(jìn)廠后由業(yè)務(wù)部指定人員進(jìn)行編號(hào)確認(rèn)是否符合要求，確保封條狀況良好。跟單員和監(jiān)柜人員要核對(duì)編碼并做好記錄；當(dāng)封條號(hào)碼不對(duì)或被破壞時(shí)，要報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，認(rèn)真檢查貨物、貨柜和車輛，必要時(shí)報(bào)告給海關(guān)和客戶等相關(guān)方，并且立即更換新的封條并記錄.
??????? 4.3封條要保存在安全的區(qū)域, 由專人管理, 非授權(quán)人員不得擅自存??；
??????? 4.4跟單員負(fù)責(zé)貨柜的安全檢查和封條的核對(duì)及保存，只有跟單員可以接觸封條，電子信息系統(tǒng)，運(yùn)輸船運(yùn)資料。保安只能在跟單員在場(chǎng)的情況下核對(duì)封條，不能保管封條。
??????? 4.5當(dāng)開往工廠外的集裝箱或其他貨車的封條因各種情況需要更換為新封條時(shí)，新的封條號(hào)碼要在裝柜記錄上登記。必要時(shí)通知客戶及其他相關(guān)方。
??????? 4.6貨柜離廠前必須由跟單員上好封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼。貨柜出廠前一定要鎖好上好封條方可駛出裝卸區(qū)。出廠經(jīng)由保安進(jìn)行檢查封條是否完好，如果封條損壞則立即報(bào)告廠長，由廠長負(fù)責(zé)調(diào)查發(fā)生的問題，并將結(jié)果報(bào)告給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。
??????? 4.7當(dāng)貨柜或其他裝有封條的車輛離開工廠后，工廠將把封條號(hào)及裝箱照片等資料及時(shí)發(fā)給客戶或收貨方，讓其核對(duì)這些資料， 如果有任何不一致的地方包括封條被改動(dòng)，工廠得到通知后將及時(shí)展開調(diào)查并處理。
??????? 4.8當(dāng)貨柜或其他裝有封條的車輛進(jìn)入工廠后，工廠將把收到的封條號(hào)及裝箱照片等資料與封條和貨物進(jìn)行核對(duì)， 如果有任何不一致的地方包括封條被改動(dòng)， 工廠將通知相關(guān)方及時(shí)展開調(diào)查并告知如何處理這些問題。相關(guān)的貨柜或車輛將暫時(shí)存放于安全區(qū)域，認(rèn)真檢查貨物、貨柜和車輛，由保安專人值守。
??????? E. 記錄
??????? 5.1來訪登記記錄保存不可少于3個(gè)月。
??????? 5.2車間、倉庫等各部門外來人員進(jìn)入登記記錄保存不可少于3個(gè)月。
??????? F.相關(guān)記錄
??????? 6.1《申請(qǐng)購買材料計(jì)劃單》
??????? 6.2《進(jìn)料交貨及檢驗(yàn)記錄》
??????? 6.3《送貨單》
??????? 6.4《物料進(jìn)出存賬》
??????? 6.5《出貨明細(xì)》
??????? 6.6《托運(yùn)單》
??????? 6.7《物料丟失報(bào)告》
??????? 6.8《存?zhèn)}物料定期檢查記錄》
??????? 6.9《集裝箱、封條檢查、裝貨過程記錄表》
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