1 目的
??????????? 為加強(qiáng)公司風(fēng)險管理，預(yù)防事故發(fā)生，實現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。
??????? 2 適用范圍
??????????? 適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運輸?shù)娘L(fēng)險評價與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場、生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、拆除各階段的風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、風(fēng)險信息更新以及重大危險源的管理。
??????? 3 職責(zé)
??????? 3.1 總經(jīng)理或總經(jīng)理委派副總經(jīng)理組織建立重大危險源控制系統(tǒng)（本單位目前無重大危險源）。
??????? 3.2總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍。副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險評價工作，成立評價組織，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持年終全公司的風(fēng)險評審工作。
??????? 3.3綜合辦是風(fēng)險評價的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各部門確定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。
??????? 3.4公司各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
??????? 4 控制程序
??????? 4.1風(fēng)險的分級管理
??????? 4.1.1公司的風(fēng)險根據(jù)《公司風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。
??????? 4.1.2 各部門負(fù)責(zé)對所轄范圍內(nèi)所有直接作業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點部位進(jìn)行風(fēng)險評價。
??????? 4.1.3 作業(yè)風(fēng)險：巨大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)綜合辦復(fù)檢簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人初審簽字后，報綜合辦終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由所在部門負(fù)責(zé)人終審批準(zhǔn)。
??????? 4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在崗位（裝置、部位等）由所在部門作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照本公司《關(guān)鍵裝置和重點部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在部門采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措施降低風(fēng)險。
??????? 4.1.5風(fēng)險評價、分析的范圍及職責(zé)
??????? a.項目規(guī)劃，設(shè)計前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評價；
??????? b.項目的建設(shè)應(yīng)由綜合辦進(jìn)行風(fēng)險分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? c.項目投產(chǎn)運行后，常規(guī)和非常規(guī)活動（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險，應(yīng)由各部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄。
??????? d. 設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險應(yīng)由綜合辦分析，并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? e.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險應(yīng)由所在部門進(jìn)行評價，并做好控制記錄；
??????? f.所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動，作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備風(fēng)險，人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險由所在部門進(jìn)行分析，并做好控制記錄；
??????? g.原材料、產(chǎn)品的運輸、安全防護(hù)用品的采購、儲存和使用過程的風(fēng)險由綜合辦公室進(jìn)行分析并做好風(fēng)險控制記錄；
??????? h.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評價資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評價。
??????? 4.2 風(fēng)險評價方法選擇
??????? 4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險評價方法為工作危險分析法（JHA）；
??????? 4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險評價方法首選工作危險分析（JHA），其次為安全檢查表法（SCL）；
??????? 4.2.3經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析法。
??????? 4.3 評價準(zhǔn)則
?????????? 公司定性風(fēng)險評價采用本公司《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險評價由風(fēng)險評價小組采用合適的評價準(zhǔn)則。外部評價由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評價準(zhǔn)則。